保潔管理審計：問題清單（整改情況報告）

易xnty 2022-10-19 發(fā)布于山西

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202X年X月X日至X月X日，X審計X開展201X年至202X年清掃保潔及垃圾清運相關(guān)資金管理使用情況績效審計工作。根據(jù)《XX201X年至202X年清掃保潔及垃圾清運相關(guān)資金管理使用情況績效審計報告》（XXX審報〔2022〕1號）審計意見及指出的問題，我XX高度重視，舉一反三，制定整改方案，確定整改期限，責(zé)任到人，切實把問題整改到位?，F(xiàn)將有關(guān)整改情況報告如下：

一、部署審計整改工作

（一）迅速研究部署。立即組織召開審計專項工作會議，對審計意見進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)、研究部署。要求以高度的政治責(zé)任感認(rèn)真加以解決，以問題整改的實效推動建章立制、推動工作落實。

（二）壓實工作責(zé)任。對審計反饋的意見，列出問題清單、建立臺賬，將整改事項具體落實到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任組和具體責(zé)任人，明確完成目標(biāo)和時限，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局。

（三）強(qiáng)化調(diào)度督查。構(gòu)建調(diào)度督查機(jī)制，堅持一月一調(diào)度，一月一督查，對整改工作進(jìn)行全程督促、檢查，強(qiáng)化責(zé)任落實，對整改措施不實、敷衍塞責(zé)甚至相互推諉而影響整改效果和整改進(jìn)度的，約談相關(guān)負(fù)責(zé)人，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)。XX分管負(fù)責(zé)同志定期聽取整改[各類審計方法案例報告模板搜索關(guān)注公眾號內(nèi)審網(wǎng)可查閱獲取,內(nèi)審網(wǎng)注]落實進(jìn)展情況匯報，研究解決整改落實中的重要事項和疑難問題，推動整改任務(wù)按時間節(jié)點順利進(jìn)行。

二、落實審計問題整改

（一）關(guān)于“環(huán)衛(wèi)指數(shù)測評結(jié)果不理想”的問題

整改情況：已制定《環(huán)衛(wèi)指數(shù)測評結(jié)果不理想整改措施》，加快推進(jìn)“城市管家”項目，引進(jìn)實力強(qiáng)、信譽(yù)好的清掃保潔服務(wù)企業(yè)，同時加大對環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)的日常監(jiān)管，并對考核測評成績與績效考核直接掛勾，在招標(biāo)文件與服務(wù)合同列明達(dá)標(biāo)成績條款。

（二）關(guān)于“道路等級管理機(jī)制不健全”的問題

整改情況：已根據(jù)《XX市政道路和城中村清掃保潔等級認(rèn)定管理辦法》等文件中關(guān)于清掃保潔等級認(rèn)定的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合XX環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作實際情況，制定《XX市政道路和城中村清掃保潔等級認(rèn)定管理辦法》。

（三）關(guān)于“道路等級認(rèn)定內(nèi)部管理不規(guī)范”的問題

整改情況：已根據(jù)《XX市政道路和城中村清掃保潔等級認(rèn)定管理辦法》等文件中關(guān)于清掃保潔等級認(rèn)定的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合XX環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作實際情況，制定《XX市政道路和城中村清掃保潔等級認(rèn)定管理辦法》。

（四）關(guān)于“清掃保潔道路面積跟蹤管理機(jī)制缺失”的問題

整改情況：已根據(jù)《XX清掃保潔面積測量和變更實施辦法》等文件中關(guān)于清掃保潔面積測量和變更的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合XX環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作實際情況，制定《XX清掃保潔面積測量和變更實施辦法》。

（五）關(guān)于“履約監(jiān)管不嚴(yán)格”的問題

1. 一線保潔人員年齡偏大、合同約束力不夠問題的整改情況

采取“兩步走”整改方式，第一步：近期采取五項措施，一是項目嚴(yán)格落實員工薪資福利待遇制度，確保項目按時足額發(fā)放工資、獎金等，鼓勵員工介紹年輕、高素質(zhì)的成員加入環(huán)衛(wèi)隊伍；二是在保持現(xiàn)有隊伍穩(wěn)定性的同時，逐步勸退轄區(qū)四個標(biāo)段65歲以上員工，新入職員工不得超過65歲，患有心腦血管等基礎(chǔ)疾病的一律不予以錄用；三是提升機(jī)械化作業(yè)水平，降低環(huán)衛(wèi)工人勞動強(qiáng)度，嚴(yán)禁疲勞、過量工作；四是加強(qiáng)一線環(huán)衛(wèi)工人安全作業(yè)培訓(xùn)，特別高溫、寒冷天氣的規(guī)范作業(yè)，降低聘用超齡人員的風(fēng)險；五是加大對轄區(qū)保潔企業(yè)規(guī)范用工的督導(dǎo)檢查。第二步：遠(yuǎn)期采取二項措施，一是推動一線環(huán)衛(wèi)人工資水平大幅提升，讓環(huán)衛(wèi)工人不再與低收入人群掛鉤；二是推動完善清掃清運合同范本工作，特別是按照漸進(jìn)式退休的要求，適當(dāng)調(diào)整一線環(huán)衛(wèi)工人年齡上限規(guī)定。

2. 落實對環(huán)衛(wèi)人員工資待遇監(jiān)管不到位問題的整改情況

2020年12月份的工資表，因保潔公司文員工作疏忽未上傳，2021年11月已上傳。我XX已對清掃保潔企業(yè)扣款1000元處理，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)對企業(yè)的監(jiān)管。

3. 未通過系統(tǒng)有效監(jiān)控清掃保潔時長問題的整改情況

各保潔公司已補(bǔ)充提交作業(yè)安排表，嚴(yán)格按照清掃保潔等級作業(yè)時長進(jìn)行作業(yè)。

（六）關(guān)于“資金使用管理不完善”的問題

整改情況：資金結(jié)算審核不嚴(yán)、多計面積造成多付費用問題的起因是202X年街道委托XX工程勘察有限公司對漏測的區(qū)域進(jìn)行重新測量，但由于XX路地理位置特殊，路面清掃屬于XX街道，人行道清掃屬于X街道，該公司在提交測量報告[各類審計方法案例報告模板搜索關(guān)注公眾號內(nèi)審網(wǎng)可查閱獲取,內(nèi)審網(wǎng)注]時將不屬于X街道清掃的道路面積XXXXX平方米納入了X街道清掃保潔范圍，導(dǎo)致每月多支付XXXXX元，直至202X年10月，共計多付XXXXXX元。經(jīng)協(xié)調(diào)，我XX于202X年X月X日向XX環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司追回201X年1月至202X年10月多支付的清掃保潔服務(wù)費XXXXXX元，同時通過補(bǔ)充協(xié)議方式核減該標(biāo)段的服務(wù)面積。為避免重復(fù)發(fā)生錯誤，目前我XX制定了《XX清掃保潔面積測量和變更實施辦法》，進(jìn)一步規(guī)范管理清掃保潔面積測量和變更工作。

（七）關(guān)于“精細(xì)化考核制度執(zhí)行不到位”的問題

1.未根據(jù)實際情況及時修訂考核制度、個別考核扣分扣款條款未能有效執(zhí)行問題的整改情況

從202X年X月起，我街道嚴(yán)格按照《XX環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)外包企業(yè)精細(xì)化考核辦法》執(zhí)行。

2.部分標(biāo)段未納入精細(xì)化系統(tǒng)考核范圍問題的整改情況

202X年X月已完成應(yīng)急標(biāo)招標(biāo)工作，目前全部清掃保潔、垃圾清運服務(wù)企業(yè)已納入精細(xì)化系統(tǒng)考核范圍。

三、建立健全長效機(jī)制

（一）切實提高業(yè)務(wù)水平。提高環(huán)衛(wèi)管理人員的專業(yè)素質(zhì)和管理水平，增強(qiáng)項目管理人員的責(zé)任意識和服務(wù)意識。

（二）有序推動建章立制。將圍繞審計反饋的問題進(jìn)行再清理、回頭看，查漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步建立健全制度，以治標(biāo)促進(jìn)治本，鞏固整改成果，防止問題反彈。對整改工作中已建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用。

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2022年X月X日

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