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整改工作開展以來，各地相關(guān)醫(yī)院緊緊圍繞問題和意見，針對整改中的難點、堵點問題，認真總結(jié)，反思問題根源，堅持階段性整改與長期整改相結(jié)合，抓牢抓實整改工作，具體情況如下： (一)針對政策落實、思想宣傳和相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生健康的重大決策部署仍有差距方面問題的整改情況1.具體問題:不能完整準確理解關(guān)于衛(wèi)生健康工作的重要論述，落實“兩個允許”指示存在偏差。整改情況：充分發(fā)揮公立醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)作用，堅決貫徹《關(guān)于加強公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見》文件精神，加強理論學(xué)習(xí)，并注重聯(lián)系實際。2.具體問題:對“實施健康中國戰(zhàn)略”思想認識不足,對DIP醫(yī)保付費改革重視不夠、研究不多,工作實施中存在抵觸情緒,多次出現(xiàn)違規(guī)行為。整改情況:通過制定《XX醫(yī)院DIP工作方案》、加強病案管理、組織X次DIP分析培訓(xùn)會、 參加省級培訓(xùn)等措施,建立起有效的工作機制和流程,進一步提高全院職工對DIP醫(yī)保付費的認識,規(guī)范醫(yī)?；鹗褂?。xx年前次均費用從xx年X元降至X元,藥耗占比從XX%降至XX%。3.具體問題:領(lǐng)導(dǎo)干部示范表率作用不好,個別領(lǐng)導(dǎo)參加組織生活和政治學(xué)習(xí)不經(jīng)常。整改情況:嚴格執(zhí)行《XX醫(yī)院黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》。目前,院理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)XX次,共計XX項內(nèi)容。4.具體問題:黨史學(xué)習(xí)教育的部分重點內(nèi)容沒有得到貫徹落實,沒有結(jié)合醫(yī)院工作實際進行深入研討。整改情況:上半年領(lǐng)導(dǎo)班子成員在積極開展政治理論學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合各自分管工作,深入基層開展調(diào)查研究X次,并撰寫專題調(diào)研報告。5.具體問題:對意識形態(tài)工作的重要性認識不到位,對思想建設(shè)重視不夠;意識形態(tài)工作責(zé)任制傳導(dǎo)不力,沒有落實到具體的人和事上。整改情況:制定《意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》, 每手度院領(lǐng)導(dǎo)班子成員召開專題研討會,對分管領(lǐng)域工作進行意識形態(tài)剖析。目前已開展2次。6.具體問題:抓網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作的系統(tǒng)性及全面性存在不足,配套制度不健全,沒有明確管理責(zé)任,宣傳載體無專人負責(zé)。整改情況:制定《網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》《意識形態(tài)工作風(fēng)險防控制度》等配套制度,進一步明確管理責(zé)任和醫(yī)院宣傳工作、宣傳載體及其負責(zé)人。7.具體問題:對微信公眾號沒有專門的管理制度,另一個長期閑置的微信公眾號不按要求清理、注銷。整改情況:制定《XX醫(yī)院新媒體陣地建設(shè)與意識形態(tài)管理辦法》, 進步明確醫(yī)院公眾號的管理部門以及信息發(fā)布的審核流程。已對XX醫(yī)院”微信公眾號注銷。8.具體問題:輿論引導(dǎo)和宣傳力度還有較大差距。整改情況:結(jié)合當(dāng)前黨內(nèi)專題熱點,已創(chuàng)建黨建園地、清廉醫(yī)院建設(shè)系列、醫(yī)院文化等XX個類別線上宣傳板塊,進步豐富了醫(yī)院宣傳內(nèi)容。9.具體問題:網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)輿情監(jiān)管工作機制不健全,應(yīng)急處置流程不完善, 對可能存在的一些不良社會反響和不當(dāng)言論不能及時發(fā)現(xiàn)處置。整改情況:制定《網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》《意識形態(tài) 工作風(fēng)險防控制度》《輿情信 息應(yīng)急處置辦法》等制度, 進一步明確網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管機構(gòu) ，加強對應(yīng)急預(yù)案的動態(tài)管理。10.具體問題:公立醫(yī)院綜合改革部分措施執(zhí)行不到位。整改情況:一是開展合理化評估。責(zé)成醫(yī)學(xué)裝備科、醫(yī)務(wù)科對進口和國產(chǎn)差價較大的高值耗材進行全面評估，停用部分高值耗材后效果顯現(xiàn)。經(jīng)統(tǒng)計，X月份百元耗占比降為33.05元，5月份降為30.26元。二是全力執(zhí)行集采及談判降價機制。在執(zhí)行20XX年X月XX日國家組織的人工關(guān)節(jié)集中帶量采購后，高值耗材使用量連續(xù)大幅下降。三是實時監(jiān)控預(yù)警。充分利用醫(yī)療質(zhì)量管理工具“艾登質(zhì)控系統(tǒng)”，進行醫(yī)療質(zhì)量大數(shù)據(jù)分析，做到標準化和結(jié)構(gòu)化內(nèi)涵質(zhì)控，實時監(jiān)控預(yù)警各項指標。X-X月份，開展處方點評11964例，病歷點評900例，對相關(guān)醫(yī)師進行約談警示，同時開展3次臨床用藥及病歷書寫培訓(xùn)，使處方合理率保持在XX%以上，病歷合理率提高至XX%。11.具體問題:在推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展上用力不夠。整改情況:目前,我院有1個省級重點?？剖滞饪? 7個市級重點?？萍锤腥拘约膊】啤⒀耗[瘤科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、骨科、內(nèi)分泌內(nèi)科及護理專業(yè)。在“三特興醫(yī)”工程創(chuàng)建中,感染性疾病科已基本達到要求,心血管內(nèi)科現(xiàn)正在創(chuàng)建過程中、腫瘤科已進行項目申報。12.具體問題:公共衛(wèi)生工作落實不到位。整改情況:一是進一步加強公共衛(wèi)生工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。二是強化培訓(xùn)，提升公共衛(wèi)生工作能力和水平。三是針對201X年至20XX年X月新生兒疾病篩查率均不達標情況，進一步強化督導(dǎo)檢查確保工作落到實處。202X年X月至XX月婦產(chǎn)科共分娩XXX人，在檢驗科、新生兒病室完成新篩采血XXX人；婦產(chǎn)科對在院未采進行電話追蹤XX人，其中XX人到就近醫(yī)療機構(gòu)完成采血，未采XX人全部將名單反饋至市婦幼保健院追蹤落實。X-XX月共完成新篩采血XXX人，篩查率從20XX年X月至X月的XX%上升到了XX%。關(guān)于孕產(chǎn)婦未完全做到逢孕必檢，發(fā)現(xiàn)孕情后未及時建冊。X月XX日邀請保健院基層科主任到婦產(chǎn)科進行了孕產(chǎn)期保健知識培訓(xùn)，共有醫(yī)護XX人參加培訓(xùn)。防?？齐S機抽查XX名門診孕產(chǎn)婦建冊及檢測落實情況，均已完全按照孕產(chǎn)期保健管理規(guī)范建冊和監(jiān)測，同時錄入婦幼健康信息平臺。13.具體問題:項目建設(shè)推進緩慢，制約醫(yī)院發(fā)展進程。整改情況:一是于20XX年XX月XX日召開項目推進會議，并按推進會要求于XX月XX日組織召開了由衛(wèi)健局主要領(lǐng)導(dǎo)、XX有限公司主要領(lǐng)導(dǎo)及各參建單位參加的全面推進改擴建項目動員大會，進一步統(tǒng)一思想，圍繞年內(nèi)基本完成改擴建項目和基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，2023年3月內(nèi)有序搬遷的目標，由各施工單位按此目標均做出相應(yīng)書面承諾。二是成立XX醫(yī)院推進改擴建項目指揮部，下設(shè)具體項目組，明確任務(wù)分工，將任務(wù)分工細化到人，制定了推進改擴建項目實施方案及相應(yīng)獎懲措施。三是各項目工程施工方做出倒逼工期計劃，擴建二期項目抓緊預(yù)驗收問題整改，保證如期通過竣工驗收；擴建一期項目內(nèi)科住院樓XX月底實現(xiàn)基本完工、門診醫(yī)技樓2023年X月底實現(xiàn)基本完工，室外附屬工程除1號樓、2號樓、感染病科樓和后勤樓等醫(yī)院在用業(yè)務(wù)用房以外的屬第一階段施工內(nèi)容于X月前完工，以保障兩期擴建項目按時投入使用。四是進一步積極籌措工程項目資金，以保障項目順利實施，2022年X至XX月共籌集支付項目建設(shè)資金XXXX萬元，其中利用醫(yī)院流動資金籌集XXXX萬元。五是通過督促整改擴建二期項目于2022年XX月X日如期完成整改，通過竣工驗收，其余項目正在按計劃抓緊施工。14.具體問題:針對“落實醫(yī)共體工作有差距。存在對醫(yī)共體的監(jiān)督檢查不到位、下轉(zhuǎn)病人少、信息化建設(shè)滯后等問題”問題。整改情況:一是20XX年X月X日組織召開醫(yī)共體理事會，對年度工作進行了安排部署。二是組織醫(yī)務(wù)、護理、感控、藥劑等職能部門負責(zé)人集中開展現(xiàn)場查看各成員單位的住院病歷、護理記錄、感控登記、處方等。三是20XX年X月X日對醫(yī)共體成員單位XX、XX、XX衛(wèi)生院開展了黨建、醫(yī)療質(zhì)量、病歷處方等工作檢查指導(dǎo)，強化成員單位診療規(guī)范。四是強化雙向轉(zhuǎn)診，上下聯(lián)動，20XX年X月至XX月上轉(zhuǎn)病人XXX例，下轉(zhuǎn)病人XXXX例，讓更多的慢性病人能在當(dāng)?shù)氐玫接行г\治。五是醫(yī)共體信息化建設(shè)工作有序推進，醫(yī)共體成員單位間已通過衛(wèi)健局大健康信息平臺實現(xiàn)互聯(lián)互通，可調(diào)閱、查看、分析、統(tǒng)計鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作數(shù)據(jù)，市直醫(yī)療機構(gòu)正在進行接口對接。15.具體問題:對科研工作重視不夠,激勵機制不到位,科研、教學(xué)能力偏弱。整改情況:一是制定《XX醫(yī)院科技成果、專著、論文、教學(xué)工作獎懲規(guī)定》, 激勵職工積極開展新技術(shù)、新項目,將科研創(chuàng)新工作與年度評優(yōu)、評級、職稱晉升、干部晉升等方面掛鉤。二是將科研創(chuàng)新納入績效考核方案，對于立項的科研項目給予-定資金支持。三是加大對食堂服務(wù)的考核管理, 8月1日起增設(shè)職工食堂。在原有基礎(chǔ)上增加5間實習(xí)生宿舍,滿足實習(xí)生的住宿需求。16.具體問題:對社區(qū)服務(wù)工作重視不夠,管理人員臨近退休,未培養(yǎng)梯隊干部。服務(wù)站在編職工配備少, 資金投入不多,醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)深入社區(qū)服務(wù)站指導(dǎo)少,醫(yī)院大夫定期輪值制度得不到保障。社區(qū)服務(wù)機構(gòu)基本功能沒有真正實現(xiàn),群眾對社區(qū)服務(wù)站認可度不高。整改情況:一是院黨委非常重視社區(qū)服務(wù)工作,已為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)部配備-名正科級干部。二是目前醫(yī)院對社區(qū)服務(wù)站的資金投入、人員配備均能滿足工作需要。制定《分管領(lǐng)導(dǎo)定期深入社區(qū)指導(dǎo)檢查工作制度》《臨床醫(yī)生定期深入社區(qū)開展診療服務(wù)工作制度》，分管院 領(lǐng)導(dǎo)每季度深入社區(qū)服務(wù)站進行調(diào)研及工作指導(dǎo).臨床醫(yī)生定期到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站坐診,并納入家庭醫(yī)生團隊,免費提供送醫(yī)上門服務(wù)。三是積極開展科普宣教,對慢病及重點人群實施健康管理，充分實現(xiàn)社區(qū)服務(wù)機構(gòu)的基本功能。17.具體問題:責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識不強。整改情況:以創(chuàng)建國家文明城市為契機,落實實地考察26條標準為抓手，醫(yī)院整體就醫(yī)環(huán)境得到改善。我院住院醫(yī)技綜合樓改打建工程于7月10日正式奠基開工，目前正在建設(shè)當(dāng)中,計劃在2024年完工。院黨委組織制定《XX醫(yī)院關(guān)于技術(shù)人才隊伍建設(shè)斷層的整改方案》，今年已柔性引進3名、 公開招聘23名專業(yè)技術(shù)人才,派11名醫(yī)生到上級醫(yī)院進修學(xué)習(xí),人才斷層現(xiàn)狀得到一定改善。18.具體問題：對績效考核及薪酬制度研究不充分，管理不到位。整改情況：一是充分考察調(diào)研。全面啟動績效改革工作，黨政一把手親自落實，財務(wù)、人事等相關(guān)科室4次外出學(xué)習(xí)，2次邀請國內(nèi)知名醫(yī)院管理專家來院授課；X月按照《XX醫(yī)院績效方案招標技術(shù)規(guī)格及要求》進行公開招標。二是遴選第三方合作團隊。于X月X日與某醫(yī)院管理咨詢有限公司簽訂協(xié)議，X月X日進駐醫(yī)院。結(jié)合考察結(jié)果聯(lián)系醫(yī)院實際，將醫(yī)護績效分列，編制出“醫(yī)、技、藥、護、行”10個序列，完成前期工作9項，執(zhí)行情況良好。三是推行精細化管理。出臺了《績效管理補充規(guī)定》，對全院不同崗位規(guī)定細化，研究測算績效倍數(shù)以及臨床醫(yī)技平均績效差距。實行工作量績效方案[各類審計方法案例報告模板關(guān)注公眾號內(nèi)審網(wǎng)可查閱獲取,內(nèi)審網(wǎng)注]試點推進以來，病案歸檔率由80.61%提高至100%。（二）針對存在腐敗問題、不正之風(fēng)、執(zhí)行財經(jīng)紀律不到位、內(nèi)部控制執(zhí)行不力方面問題的整改情況19.具體問題：醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)薄弱，價值取向出現(xiàn)偏差。整改情況：一是建立健全機構(gòu)。202X年X月成立了行風(fēng)辦公室，選派1名年富力強干部擔(dān)任負責(zé)人，配備4名骨干主抓行風(fēng)建設(shè)；修訂了《行風(fēng)管理制度》《行風(fēng)建設(shè)查房制度》《患者回訪制度》等，把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評與科室達標、個人晉升和績效分配掛鉤。二是營造風(fēng)清氣正氛圍。結(jié)合清廉醫(yī)院建設(shè)，在門診、病區(qū)等醒目位置懸掛“九項準則”，“拒收紅包”承諾標牌、承諾簽字牌，與患者及家屬簽訂不收送紅包承諾書并收入病歷；召開全院干部教育大會，邀請市紀委監(jiān)委同志對《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》進行解讀。三是主動接受監(jiān)督。聘請16名行風(fēng)監(jiān)督員，設(shè)置意見箱，設(shè)立舉報電話，指定部門接受門診所有問題的面對面舉報；定期發(fā)放調(diào)查問卷，臨床科室每月開展“醫(yī)患交流座談會”，半年進行一次全院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)測評。四是用身邊事警示身邊人。對于巡察反饋“紅包認識偏差”問題，反饋當(dāng)天召開專題黨委會研究，下發(fā)陽醫(yī)黨字【202X】年X號《關(guān)于某同志免職的通知》文件并全院通報，要求全體職工寫出認識；對于“到院外指定店購藥”問題，給予當(dāng)事人解聘處理，警示約談返聘的X名專家并作出書面承諾。整改情況:制定我院《紅包“禮品”上繳制度》, 開展”加強行風(fēng)建設(shè)、杜絕收受紅包”專項整治和清廉醫(yī)院建設(shè)工作。今年以來,醫(yī)務(wù)人員退還、沖抵紅包共X人次,共計X元。21.具體問題：違規(guī)發(fā)放津貼補貼情況未完全杜絕。整改情況：一是自查自糾，嚴格落實中央八項規(guī)定精神。對院內(nèi)近3年各類津貼補貼發(fā)放進行自查，針對因病離崗某職工獎勵性績效發(fā)放情況，X月X日召開專題黨委會，決定于X月X日起退回其202X年X月至202X年X月違規(guī)發(fā)放的獎勵性績效。二是舉一反三延伸整改。在全院展開排查吃空餉行動，發(fā)現(xiàn)某科一名職工長期請假，存在不遵守勞動紀律行為，責(zé)令其X月X日自行離職。X月份起，在機關(guān)職能科室等部門安裝10套打卡系統(tǒng)，嚴格全院考勤制度，防止在編不在崗行為發(fā)生。22.具體問題：二級庫管理內(nèi)控制度有短板。整改情況：一是開展二級庫聯(lián)合管理試點工作。召開由醫(yī)學(xué)裝備科、財務(wù)科牽頭的協(xié)調(diào)會，決定以內(nèi)分泌科和神經(jīng)外科為試點，醫(yī)學(xué)裝備科、財務(wù)科、物價辦連續(xù)3個月下科清點庫存，積累經(jīng)驗以點帶面推廣至全院。二是把好驗貨關(guān)口。出臺了《退換貨管理制度》，嚴禁廠家直接到臨床科室退換貨，堵塞管理漏洞和風(fēng)險。三是積極推進條形碼管理。把二級庫條形碼管理納入202X年工作計劃。23.具體問題：財務(wù)制度不健全，監(jiān)督制約機制有待加強。整改情況：一是建立健全財務(wù)監(jiān)管。出臺了《欠款管理制度》《大額資金使用管理辦法》等制度，規(guī)范大額資金支付。實行固定資產(chǎn)云平臺管理，成立了財務(wù)監(jiān)督檢查組，按季度對貨幣資金、檔案管理、往來賬目等進行日常監(jiān)管。二是多舉措催繳歷史欠款。安排專人管理欠款，減少欠款積累額度。24.具體問題：招標管理辦法執(zhí)行不到位。整改情況：一是完善機構(gòu)設(shè)置。成立招標辦公室，并上報市委編辦新增設(shè)科室，已獲批設(shè)置一科兩員。二是開展規(guī)范性自查。圍繞查找是否存在資產(chǎn)處置不規(guī)范、調(diào)撥手續(xù)不全、資產(chǎn)報廢不及時開展自查，處置報廢資產(chǎn)1190件。三是加強專項學(xué)習(xí)。針對合同管理制度、專人專崗、采購權(quán)限、招標文件管理、議標評標等問題開展專項學(xué)習(xí)。25.具體問題：重復(fù)收費、串換項目收費依然存在。整改情況：一是嚴格診療項目準入制。經(jīng)過篩查，對未使用的部分醫(yī)療服務(wù)項目進行停用，核實并明確在用醫(yī)療服務(wù)項目3097條。按醫(yī)保要求，對在用的4904種醫(yī)用耗材信息進行完善，確保一物一碼。二是嚴格耗材使用的指征性。4月起共審核心胸外科、介入科、超聲科、婦產(chǎn)科、眼科、耳鼻喉科等17個科室的28項新開展的醫(yī)療服務(wù)項目，審核準入醫(yī)用耗材862份，調(diào)價501份。三是加強收費監(jiān)管。結(jié)合病歷抽查、醫(yī)保智能反饋，對口腔護理、新生兒護理、持續(xù)吸氧、動態(tài)血壓監(jiān)測等17項服務(wù)項目實時監(jiān)測，避免重復(fù)收費。四是開展專項培訓(xùn)。4月21日、25日，分別對靜脈配置室收費系統(tǒng)進行操作培訓(xùn)，對臨床護士長、計費員70余人進行醫(yī)保服務(wù)項目解讀培訓(xùn)；7月11日、21日，分別對內(nèi)鏡室收費現(xiàn)場指導(dǎo)，對護士長及計費員90余人進行物價管理培訓(xùn)。整改情況：一是實現(xiàn)合同歸口管理。修訂了醫(yī)院《合同管理辦法》，完善合同申請審批表，明確實行合同聯(lián)簽制，使全院合同實現(xiàn)歸口審計科管理，統(tǒng)一歸檔。二是確保執(zhí)行合規(guī)合法。通過審計、紀檢對合同的聯(lián)簽，提升各層級人員法律意識；長期聘用法律顧問，嚴格執(zhí)行資產(chǎn)處置適用的法律條款、合同違約責(zé)任事項等。三是嚴格預(yù)算預(yù)審。加強資產(chǎn)購置前的審核，減少資產(chǎn)購置的隨意性。27.具體問題：制度執(zhí)行不力，形同虛設(shè)。整改情況：一是加強制度落實。根據(jù)《醫(yī)療糾紛管理制度》規(guī)定，將醫(yī)療糾紛與評先評優(yōu)、技術(shù)主任競聘等掛鉤，202X年度共影響15人次參與相關(guān)評選。二是持續(xù)跟進整改。通過病歷篩查、數(shù)據(jù)匯總等方式，針對醫(yī)?；酥邪l(fā)現(xiàn)的“口護包重復(fù)計費”問題進行自查，對心胸外科、骨科、老年內(nèi)科等14個科室下發(fā)整改通知，約談相關(guān)負責(zé)人作出情況說明，X-X月份連續(xù)進行整改跟進，沒有類似問題出現(xiàn)。三是全面開展指導(dǎo)性培訓(xùn)。根據(jù)醫(yī)保飛檢“不合理收費”風(fēng)險提示，及時對內(nèi)鏡室、靜配室、臨床護理單元、醫(yī)技科室等44個部門進行了6次規(guī)范化指導(dǎo)培訓(xùn)。28具體問題：針對“采購內(nèi)控不嚴格”問題。整改情況：一是20XX年X月X日，設(shè)立醫(yī)院招標采購辦公室，按二類職能科室管理，負責(zé)醫(yī)院招標采購工作；X月X日成立醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組、采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面加強醫(yī)院內(nèi)控管理和采購管理。二是針對廣告類、部分低值辦公耗材零星采購，醫(yī)院按內(nèi)控管理要求與供貨商簽訂《廣告類、部分耗材類采購合同》，納入統(tǒng)一采購；三是醫(yī)院于20X年X月采購反統(tǒng)方軟件，XX月X日已安裝完畢，目前正在測試使用。29.具體問題：公務(wù)接待制度執(zhí)行不嚴格，存在接待次數(shù)超標，接待中列支住宿費、交通費，無接待公函等問題”問題。整改情況：一是組織職工重新認真學(xué)習(xí)《XX國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》的規(guī)定。二是嚴格按《XX國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》規(guī)定執(zhí)行，并嚴禁在接待費中列支住宿費、交通費。三是誰接待、誰負責(zé)，對無公函的公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待。四是對不按規(guī)定執(zhí)行的公務(wù)接待一律不予報銷。五是201X年X月XX號憑證接待門診醫(yī)技、內(nèi)科住院樓監(jiān)理工作聯(lián)系函已于XX月追索到，并附于憑證后；201X年X月XXX號憑證接待XX分會常務(wù)理事會無工作聯(lián)系函已于XX月追索到，并附于憑證后。六是自20XX年起嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。30.具體問題：部分支出無發(fā)票，附件不齊全”問題。整改情況：一是20XX年X月重新修訂醫(yī)院財務(wù)規(guī)章制度，并下發(fā)全院執(zhí)行，嚴格落實財務(wù)審批制度，對未開具發(fā)票或附件不齊的事項一律不予報銷。二是針對201X年X月XX號憑證零工支出未開具發(fā)票的已由對方于20XX年X月XX日出具發(fā)票，并附于憑證后。三是嚴格執(zhí)行培訓(xùn)審批制度，培訓(xùn)計劃一律需經(jīng)報批程序?qū)徟蠓娇蛇M行，無培訓(xùn)審批不予報銷費用。整改情況：一是確定所得稅專人管理，由專人集中申報。二是本年度發(fā)放到個人未代扣代繳所得稅的補助費用歸入20XX年XX月進行個人所得稅代扣代繳，201X年支付X名職工國家免費項目隨訪費X元并入20XX年XX月個人收入一并計稅。三是已制定有關(guān)規(guī)定，明確以后職工在本單位取得的所有收入按發(fā)放日期申報計算個人所得稅。32具體問題：會計科目使用不規(guī)范”問題。整改情況：組織會計人員認真學(xué)習(xí)政府會計制度，并在20XX年X月XX號憑證將“在建工程”中記入的購置稅同車輛購置款一并記入固定資產(chǎn)。33.具體問題：部分支出票據(jù)簽字手續(xù)不齊全，出現(xiàn)無經(jīng)手人、證明人簽字的情況”問題。整改情況：一是對梳理無經(jīng)手人、證明人簽字的發(fā)票全部補齊相關(guān)手續(xù)。二是逐月梳理SPD庫房所有出庫單據(jù)，補齊相關(guān)人員簽字，20XX年X月已全部補齊。三是從20XX年年初開始，醫(yī)院指定專人負責(zé)耗材入庫驗收、審核工作，SPD庫房出庫匯總單由專職人員審核簽字后再由負責(zé)的職能科室負責(zé)人簽字確認，最終報請分管領(lǐng)導(dǎo)確認并簽字。34具體問題：工會經(jīng)費列支不規(guī)范”問題。整改情況：一是該次退休職工春節(jié)慰問支出的X元，是醫(yī)院行政劃撥，由工會具體辦理落實。針對該情況醫(yī)院工會立行立改，已不再列支此類支出，在整改期間召開了職工代表大會一次，審議通過了工會經(jīng)費審查報告。召開工會委員會會議三次，對工會經(jīng)費預(yù)算及使用嚴格把關(guān)。每月對工會財務(wù)工作進行了嚴格的自檢自查，均嚴格按照工會的法律、法規(guī)、財務(wù)制度要求開展工作、規(guī)范使用工會經(jīng)費。二是嚴格按照工會的財務(wù)、會計制度要求，規(guī)范使用工會經(jīng)費，杜絕超范圍支出。三是進一步落實好中央八項規(guī)定精神和XX省《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》實施細則，嚴格把控好工會經(jīng)費的支出標準和范圍。四是加強醫(yī)院工會財務(wù)管理制度建設(shè)，健全完善財務(wù)報銷、資產(chǎn)管理、資金使用等管理制度。五是加強工會工作人員、會計人員的培訓(xùn)，20XX年X月XX-XX日抽派工會財務(wù)人員參加XX舉辦的“行政事業(yè)單位會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，考核成績合格。通過學(xué)習(xí)不斷提高工作人員業(yè)務(wù)水平，努力扎實做好工會工作及基礎(chǔ)會計工作。35.具體問題：針對“執(zhí)行采購相關(guān)規(guī)定不嚴格，超出招標目錄范圍采購高值耗材”問題。整改情況：一是對于不在招標目錄范圍內(nèi)及臨時新增采購的試劑、耗材、消殺用品等，嚴格按照規(guī)定的采購流程及采購方式進行。二是20XX年XX月XX日由分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)科、價格科、信息科、設(shè)備科、SPD管理部門負責(zé)人召開耗材價格專題會議，討論醫(yī)用耗材的價格計價及出庫數(shù)量相關(guān)問題，停用了原來的字典目錄，統(tǒng)一使用新耗材字典目錄、醫(yī)保編碼。三是20XX年XX月XX日，醫(yī)院設(shè)備科與XX公司駐XX負責(zé)人做專門溝通協(xié)調(diào)工作。20XX年XX月XX日，由院長主持，院相關(guān)班子成員、院辦公室主任、財務(wù)科科長、醫(yī)保辦主任、設(shè)備科主任參加，共同討論巡察結(jié)果整改措施落實情況，停用超出招標目錄范圍采購高質(zhì)耗材：單價為X元的脊柱內(nèi)固定融合器。對于之前所有使用的X個脊柱內(nèi)固定融合器，合計金額X元，醫(yī)院目前未支付資金。36.具體問題：針對“醫(yī)用耗材價格管理存在漏洞”問題。整改情況：一是系統(tǒng)內(nèi)原有錯誤數(shù)據(jù)修改完成，已經(jīng)不存在價格不同步情況。二是對部門協(xié)同機制進行了完善，SPD庫在進行價格調(diào)整時須向價格科提交價格變更申請，由SPD與價格科進行同步價格調(diào)整，避免價格調(diào)整不及時的情況出現(xiàn)。三是HIS系統(tǒng)與SPD系統(tǒng)間的接口已經(jīng)提交技術(shù)人員，目前處于開發(fā)階段，需要做網(wǎng)絡(luò)接口對接。37.具體問題:醫(yī)學(xué)裝備管理存在漏洞，管理部門與臨床科室賬實不符現(xiàn)象突出。整改情況:對全院醫(yī)學(xué)設(shè)備清查盤點,以見物盤物的方式,將實際盤點的醫(yī)學(xué)設(shè)備數(shù)量按照在用設(shè)備、已報廢設(shè)備、待報廢設(shè)備、非在編設(shè)備分類統(tǒng)計入賬并實現(xiàn)條碼管理。目前全院醫(yī)學(xué)設(shè)備盤點完畢,科室每年要定期與醫(yī)學(xué)裝備科固定資產(chǎn)管理員核對賬目,做到賬物相符。38.具體問題:社會捐贈醫(yī)療器材及裝備管理不嚴格。整改情況:盤點近年來社會捐贈的醫(yī)療器材,嚴格按照《XX醫(yī)院社會捐贈管理辦法》，進一步規(guī)范醫(yī)院接收捐 贈的行為及捐贈財產(chǎn)的管理和使用。39.具體問題:醫(yī)療器械管理使用不規(guī)范,存在較大安全隱患。整改情況:對醫(yī)療器械采取精細化管理,引入第三方進行醫(yī)療設(shè)備整體維保管理,定期開展醫(yī)療器械巡檢、保養(yǎng)和維護,實現(xiàn)了醫(yī)療設(shè)備論證、采購、使用、保養(yǎng)、維修、更新和處置全生命周期閉環(huán)管理。40.具體問題:醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)督考核落實不到位,醫(yī)療事故時有發(fā)生。整改情況:組織開展醫(yī)療質(zhì)量、法律法規(guī)規(guī)章制度等培訓(xùn)， 每季度召開一次醫(yī)療質(zhì)量質(zhì)控會議 ,對醫(yī)療質(zhì)量進行考核,考核結(jié)果在院周會范圍通報,并與醫(yī)生績效工資掛鉤。截至目前, xx年未發(fā)生一起醫(yī)療事故。41.具體問題:財務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行不到位,違反單位一把手不直接分管財務(wù)的規(guī)定,總會計師、財務(wù)科長由一人兼任。整改情況:根據(jù)新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子分工,明確了由院黨委委員、副院長xx分管財務(wù)工作,嚴格執(zhí)行一把手不直接分管財務(wù)的規(guī)定,已對原總會計師、財務(wù)科科長xx進行輪崗,現(xiàn)任財務(wù)科科長由原審計科[各類審計方法案例報告模板關(guān)注公眾號內(nèi)審網(wǎng)可查閱獲取,內(nèi)審網(wǎng)注]科長xx擔(dān)任。42.具體問題:現(xiàn)金管理不規(guī)范,存在白條抵庫、長期現(xiàn)金流轉(zhuǎn)不入賬現(xiàn)象。整改情況:修訂《XX醫(yī)院收費處、住院處現(xiàn)金管理辦法》, 進一步規(guī)范收費處、 住院處的現(xiàn)金管理,規(guī)范收費、結(jié)算人員的工作行為?，F(xiàn)已實現(xiàn)了收費處、住院處日清日結(jié),現(xiàn)金及時繳存銀行。43.具體問題:賬務(wù)原始憑證要素不全，票證不符 ,財務(wù)把關(guān)審核不嚴,現(xiàn)金賬戶未按財務(wù)規(guī)定日清月結(jié), 現(xiàn)金賬實不符。整改情況:組織財務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進一步提升財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng) ,規(guī)范財務(wù)行為。嚴格按照《XX醫(yī)院收費處、住院處現(xiàn)金管理辦法》, 進行現(xiàn)金的提取、支付、憑證的填制、月末的對賬等工作,做到了現(xiàn)金賬戶日清月結(jié),賬實相符。44.具體問題:項目建設(shè)管理不規(guī)范,監(jiān)督不到位。整改情況:制定《醫(yī)院招標代理機構(gòu)庫管理辦法》《項目管理考核辦法》， 進一步加大對醫(yī)院改擴建工程等重大項目的監(jiān)督[各類審計方法案例報告模板關(guān)注公眾號內(nèi)審網(wǎng)可查閱獲取,內(nèi)審網(wǎng)注]檢查。45.具體問題:合同管理制度不健全,沒有專人專崗負責(zé),采購權(quán)限分散,責(zé)任界定不明。整改情況:制定《XX醫(yī)院合同管理辦法(試行)》, 規(guī)范了合同簽訂與審批流程、合同的履行及跟蹤、監(jiān)督檢查、檔案管理、 責(zé)任追究等內(nèi)容 ,設(shè)立合同管理辦公室,明確辦公室設(shè)在院辦,辦公室主任由院辦主任兼任。46.具體問題:醫(yī)院不合理收費、自立名目收費問題仍然存在。整改情況:定期開展收費自查工作,及時發(fā)現(xiàn)并改正存在的問題,現(xiàn)已嚴格按照《xx省公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)項目價格》全面規(guī)范醫(yī)院收費工作。47.具體問題:合同簽訂仍存在不規(guī)范的問題。整改情況:制定《XX醫(yī)院合同管理辦法(試行)》，明確醫(yī)院合同實行會簽甫核制度,進行分級授權(quán)簽訂，不得在經(jīng)濟活動開始進行或完成后補簽合同,不得隨意拆分合同,不得單獨-人與對方治談合同。合同的格式和文本須經(jīng)法律顧問審定后簽署。48.具體問題:醫(yī)院實行雙電源改造工作仍然沒有完成,存在較大的安全隱患。整改情況:根據(jù)XXX衛(wèi)健委(X衛(wèi)[xx]XX號)文件，xx年4月16日xx市人民政府公文批辦單( XX人民政府辦文第Q -XXX號)文件的批示精神，為避免重復(fù)投資,醫(yī)院雙電源建設(shè)項目與改擴建工程統(tǒng)籌推進,預(yù)計于2024年8月院成雙電源供電。整改情況:截止7月底，我院已對重點崗位任職滿10年的科室負責(zé)人全部輪崗。藥劑科、總務(wù)科、醫(yī)學(xué)裝備科3個重點科室內(nèi)部的重點崗位人員已進行輪崗。（三）針對“以人民為中心的發(fā)展思想不夠深入,醫(yī)療服務(wù)不規(guī)范”的整改進展情況50.具體問題：存在過度檢查、過度檢驗現(xiàn)象”問題。整改情況：一是分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，聯(lián)合醫(yī)務(wù)科，召開專題會議，強化培訓(xùn)，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，“因病施治、合理檢查、合理治療”。二是價格科配合進行考核，每項檢查、治療需有相關(guān)依據(jù)。三是規(guī)范臨床檢查行為，要求醫(yī)囑單，病程記錄單，檢驗、檢查、耗材記錄單“三單合一”，做到檢查、治療、耗材使用有理有據(jù)。“三單不合一”或無使用依據(jù)者，所支付費用由個人承擔(dān)。如出現(xiàn)再犯者給予加倍處罰，全院通報批評。如屢教不改，同樣問題出現(xiàn)3次，暫停處方權(quán)，取消當(dāng)年評優(yōu)評先。經(jīng)組織檢查，已無此類情況發(fā)生。51.具體問題：針對“醫(yī)療行為不規(guī)范。違反《處方管理辦法》超量開具處方；處方不合理，存在用藥頻次、用藥途徑不合理等問題”問題。整改情況：一是完善管理制度，加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)，藥劑科于20XX年X月XX日下發(fā)傳達了《XX醫(yī)院關(guān)于進一步加強處方管理的通知》附《XX醫(yī)院門診慢病處方開具管理規(guī)定》。二是組織臨床科室醫(yī)護人員于20XX年X月X日至X月X日集中學(xué)習(xí)了《XX醫(yī)院關(guān)于印發(fā)處方點評實施細則的通知》（X醫(yī)發(fā)〔201X〕X號）、《處方管理辦法》（衛(wèi)生部令第53號）等文件，提高醫(yī)護人員合理用藥水平；且合理用藥小組將持續(xù)對我院處方進行監(jiān)控和點評，強化處方合格性、規(guī)范性、適宜性管理。52.具體問題：針對“醫(yī)療行為不規(guī)范。處方不合理，存在用藥頻次、用藥途徑不合理等問題”問題。整改情況：一是有效落實處方管理相關(guān)制度。每月對門診處方、住院醫(yī)囑進行點評，對不合理問題嚴格按照醫(yī)院下發(fā)管理制度進行處罰，對多次反饋仍出現(xiàn)問題的醫(yī)師及時反饋至紀檢監(jiān)察辦公室或醫(yī)務(wù)科配合處理。二是具體問題具體分析解決。針對XXXX處方開具開喉劍噴霧劑用法為霧化吸入問題，藥劑科于20XX年XX月XX日至XX月XX日期間對臨床使用中，說明書中有而我院信息系統(tǒng)無法開具的“用法”進行了統(tǒng)計，并聯(lián)系信息科新增了相應(yīng)用法，如“軟組織封閉、含服、噴患處等”，現(xiàn)已規(guī)范開具。53.具體問題：針對“醫(yī)療服務(wù)收費不合理。違規(guī)收取相關(guān)費用”問題。整改情況：2021年6月，我院已經(jīng)完全整改此問題，自2021年7月起，已停止收取核酸檢測門診掛號費、診查費。54.具體問題：針對“醫(yī)療服務(wù)收費不合理。收費與醫(yī)療服務(wù)內(nèi)容不相符，存在收費與治療記錄不符、特殊耗材收費數(shù)量與手術(shù)記錄數(shù)量不一致等問題”問題。整改情況：一是約談相關(guān)責(zé)任科室負責(zé)人，對存在問題進行分析、自查，寫出書面情況及整改措施。二是主管院領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織醫(yī)保、價格等職能部門對所有科室進行督查，找出存在的問題及風(fēng)險，杜絕此類違規(guī)行為的再次發(fā)生。2022年X月XX日召開SPD庫耗材管理工作會議，規(guī)范耗材管理。X月XX日召開醫(yī)院專題會議，價格科培訓(xùn)學(xué)習(xí)《高值耗材使用與收費》內(nèi)容。并對全院各科室20XX年X-X月高值耗材使用情況進行專項檢查，各科室自查寫出書面報告，總結(jié)問題、提出整改、持續(xù)改進。55.具體問題：針對“醫(yī)療服務(wù)收費不合理。重復(fù)收費”問題。整改情況：一是召開院科聯(lián)席會議，由院長及分管副院長針對處理決定中提到的違規(guī)問題進行講評，要求所有科室立即整改，并進行醫(yī)保、價格政策培訓(xùn)，督促各科室嚴格執(zhí)行《醫(yī)保服務(wù)協(xié)議》及《XX省非營利性醫(yī)療服務(wù)價格》全面開展自檢自查，認真整改，杜絕類似違規(guī)行為的發(fā)生。二是要求醫(yī)保及價格管理部門加大檢查、考核力度，確保整改到位。20XX年X月X日召開全院二級班子《黨風(fēng)廉政行業(yè)風(fēng)險防控工作匯報會》、X月XX日召開《醫(yī)清患樂、三級創(chuàng)等推進會》、X月XX日醫(yī)療質(zhì)量安全工作分析會，院領(lǐng)導(dǎo)均針對全院規(guī)范收費、醫(yī)保、價格政策執(zhí)行情況做要求。56.具體問題：針對“醫(yī)療基礎(chǔ)工作不扎實。病歷質(zhì)控時間過早。存在質(zhì)控時間早于出院時間、死亡時間的問題”問題。整改情況：一是加強醫(yī)師病歷書寫質(zhì)量管理，已將《20XX版病歷書寫與管理基本規(guī)范》下發(fā)各科室組織學(xué)習(xí)。二是將《XX省病歷質(zhì)量控制檢查評分表20XX新修訂版》作為我院病歷質(zhì)量檢查表。三是加強病案首頁質(zhì)控，對病案首頁漏填、錯填的病案書寫者及質(zhì)控醫(yī)師進行處罰。四是再次出現(xiàn)此類情況，按不合格病歷處理，并進行處罰。五是引起醫(yī)療糾紛的按照《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理條例》等相關(guān)條例進行處理。57.具體問題：針對“醫(yī)療基礎(chǔ)工作不扎實。病歷書寫不規(guī)范”問題。整改情況：一是加強醫(yī)師病歷書寫質(zhì)量管理，已將《20XX版病歷書寫與管理基本規(guī)范》下發(fā)各科室組織學(xué)習(xí)。二是將《XX省病歷質(zhì)量控制檢查評分表20XX新修訂版》作為我院病歷質(zhì)量檢查表。三是加強科級質(zhì)控，科室質(zhì)控醫(yī)師或科主任每月自查科室病歷不少于10份。醫(yī)務(wù)科每月醫(yī)療環(huán)節(jié)質(zhì)量檢查對科室自查情況進行督查。四是加強病案首頁質(zhì)控，對病案首頁漏填、錯填的病案書寫者及質(zhì)控醫(yī)師進行相應(yīng)處罰。檢查中出現(xiàn)丙級病歷，取消當(dāng)年評先評優(yōu)及職稱晉升；出現(xiàn)乙級病歷，每例罰款1000元。五是再次出現(xiàn)此類情況，按不合格病歷處理，每例罰款200元。六是引起醫(yī)療糾紛的按照《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理條例》等相關(guān)條例進行處理。58.具體問題：針對“藥品采購事項討論不及時”問題。整改情況：醫(yī)院于20XX年XX月XX日下發(fā)了《XX醫(yī)院關(guān)于調(diào)整充實醫(yī)院質(zhì)量與安全管理組織體系的通知》（X醫(yī)發(fā)〔20XX〕XX號），充實完善了藥事管理組織及相關(guān)管理制度。我院將嚴格執(zhí)行藥品采購管理規(guī)定，及時召開藥事會，討論藥品管理事項，每年至少召開2-3次。20XX年X月XX日、X月XX日召開了兩次藥事會。59.具體問題:改善服務(wù)環(huán)境、推動信息化建設(shè)步子慢。整改情況:一是積極倡導(dǎo)職工不開車，現(xiàn)有近600名職工自愿放棄開車上班，有效緩解群眾就醫(yī)停車難現(xiàn)象。二是已完成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在線預(yù)約掛號、在線支付、在線復(fù)診、開具電子處方、遠程會診、數(shù)字影像、檢驗檢查結(jié)果查旬、慢病管理、護理上門服務(wù)等功能,達到了“讓信息多跑路,群眾少跑腿”的目的。三是定時更新醫(yī)院公眾號專家出診一覽表,及時讓患者了解最新信息。60.具體問題：針對“全心全意為人民服務(wù)的意識不強，服務(wù)態(tài)度不好，有'生冷硬’現(xiàn)象”問題。整改情況:一是加強醫(yī)患溝通培訓(xùn)，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)院職工人文素養(yǎng)。二是科室定期進行培訓(xùn)，科室負責(zé)人作為科室處理投訴第一責(zé)任人，不得推諉、拖延，正確面對投訴,盡力將矛盾化解在萌芽狀態(tài)，對于醫(yī)患溝通不良、認識不到位、投訴較多的醫(yī)務(wù)人員，根據(jù)科室情況適當(dāng)調(diào)整崗位。三是完善醫(yī)德醫(yī)風(fēng)獎懲制度，對醫(yī)院在崗職工建立醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案，并與科室績效、晉升晉級、評先評優(yōu)掛鉤。四是引起醫(yī)療糾紛的按照《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理條例》等相關(guān)條例進行處理。61.具體問題:健康扶貧先診療后付費政策落實不到位。自立收費項目、擴大收費范圍和不合理收費、不合理用藥等問題仍然存在。整改情況:修訂健康扶貧先診療后付費制度、流程,建立-站式服務(wù)綠色通道，確保健康扶貧政策的有效執(zhí)行。嚴格執(zhí)行《xx省公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)項目價格》, 進步規(guī)范了醫(yī)院收費和用藥行為。(三)針對落實全面從嚴治黨“兩個責(zé)任”不到位,黨委戰(zhàn)斗力和組織力需進一步加強方面62.具體問題:黨委核心領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不充分。整改情況: 一是新任院黨委非常重視班子建設(shè),工作第一周就重新審定了《黨委會議事決策規(guī)則》《院長辦公會議事決策規(guī)則》, 明確黨委核心領(lǐng)導(dǎo)作用和“兩個責(zé)任”。二是對班子成員重新分工，明確各自分工職責(zé),將黨建任務(wù)落實到人。三是認真貫徹落實《黨委會議事規(guī)則》《黨政“一把手”末位表態(tài)制度》《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任職回避暫行規(guī)定》 等制度,充分發(fā)揮民主集中制作用,確保黨委決策科學(xué)、合法、合規(guī)。四是重新修訂《XX醫(yī)院規(guī)范公文工作實施細則》, 糾正了黨政聯(lián)合發(fā)文的情況。63.具體問題:對黨員干部思想教育流于形式，管理、監(jiān)督失之于寬 ，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)存在短板，處罰不愿涉及個人利益，沒有起到懲前毖后、治病救人的效果，醫(yī)患糾紛時有發(fā)生。整改情況:嚴格落實“三會一課' 強化黨員干部思想政治學(xué)習(xí)。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)已建立監(jiān)督制度、自查自糾制度和考評制度,成立專項考核小組每月考評一次,考核結(jié)果與職稱晉升、工資調(diào)整、評優(yōu)評先等工作掛鉤。聘任市人大、政協(xié)等社會各界15名行風(fēng)監(jiān)督員,對我院行風(fēng)建設(shè)和醫(yī)療服務(wù)進行監(jiān)督。召開行風(fēng)監(jiān)督員座談會、住院病友座談會、工休座談會、清廉醫(yī)院建設(shè)暨行風(fēng)建設(shè)專題會,開門納諫,廣開言路,為醫(yī)院持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。截至目前, xx年共處理糾紛8例,比去年同期下降27%。64.具體問題:黨委支持紀委工作力度不夠,人財物保障不充分。整改情況:一是院黨委高度重視醫(yī)院紀檢 工作,由院黨委辦公室負責(zé)人擔(dān)任紀檢監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員、紀檢監(jiān)察信訪舉報引導(dǎo)員,在職黨支部全部配備紀檢委員,確保工作有序開展。二是制定xx年《黨委工作計劃》《黨建工作計劃》《醫(yī)院工作計劃》, 將黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同考核、同問責(zé)，做到“兩手抓、兩手硬”。三是健全完善廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)。截至目前, 全院共有59個科室完成了廉政風(fēng)險防控排查,共排查出330個風(fēng)險點，按照風(fēng)險等級確定了對應(yīng)的風(fēng)險防控措施345條,對醫(yī)院重點崗位可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行分析研判,對重點人員進行教育提醒。對與醫(yī)院有業(yè)務(wù)往來的126家供應(yīng)商簽訂“廉潔雙向承諾書” , 構(gòu)建親清和諧院企關(guān)系。65.具體問題:領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會辣味不足,沒有起到紅臉出汗、純潔思想、推動工作的作用;黨支部組織生活會不嚴肅,領(lǐng)導(dǎo)干部示范帶頭意識差,主動開展批評與自我批評意識不夠;黨費繳納制度執(zhí)行不規(guī)范,黨員沒有按月足額上交黨費。黨建基礎(chǔ)工作不扎實,支部工作發(fā)展不平衡,熱衷于表面工作,制度落實的標準和規(guī)范需進一步加強。整改情況: 一是院領(lǐng)導(dǎo)班子成員重新學(xué)習(xí)《民主生活會制度》, 全面提高對開好領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會重要性的認識。二是全體黨員重新學(xué)習(xí)《組織生活會制度》，黨員領(lǐng)導(dǎo) 干部全面落實《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活制度》， 并著重考核相關(guān)情況。三是已開通手機黨費收繳APP ,按月足額定時上繳黨費。四是開展黨支部標準化規(guī)范化建設(shè),對標xx年《黨建目標工作責(zé)任狀》，對不規(guī)范檔案進行重 新整理,對支部工作進行年中考核,已將考核結(jié)果運用在今年“兩優(yōu)-先” 的評選上。66.具體問題:執(zhí)行干部選用政策不嚴格。整改情況:一是向上級部門遞交了《XX醫(yī)院關(guān)于內(nèi)設(shè)機構(gòu)及職數(shù)設(shè)置變動的請示》， 根據(jù)市委編辦批復(fù),已解決超職數(shù)配備干部的問題。關(guān)于神經(jīng)外科副主任XXX的編制問題,現(xiàn)已通過市衛(wèi)健系統(tǒng)公立醫(yī)院公開招聘方式解決，目前正在等待資格復(fù)審、面試階段。二是在執(zhí)行干部任前公示時嚴格按公示時間為5個工作日執(zhí)行。三是學(xué)習(xí)《黨政“一把手'末位表態(tài)制度》《黨政領(lǐng)導(dǎo) 干部任職回避暫行規(guī)定》, 進步規(guī)范黨委會議的召開程序,提高對“三重一大”事項和決策性會議的監(jiān)督管理。67.具體問題:黨委抓黨風(fēng)廉政工作以會議落實會議，沒有針對醫(yī)院工作實際制定相關(guān)實施方案和措施。整改情況:結(jié)合醫(yī)院實際制定出臺了《xx年全面從嚴治黨工作要點》《XX醫(yī)院清廉醫(yī)院建 設(shè)實施方案》《XX醫(yī)院開展專項整治工作的實施方案》《XX醫(yī)院關(guān)于開展“我承諾你監(jiān)督”醫(yī)療服務(wù)踐諾活動實施方案》, 為我院開展黨風(fēng)廉政建設(shè)奠定基礎(chǔ)。68.具體問題:領(lǐng)導(dǎo)干部對黨風(fēng)廉政建設(shè)重要性認識不足，對紀檢工作存在排斥心理，不愿接受監(jiān)督。整改情況:新一屆黨委高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作， 組織學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定精神、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》 《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》 等,提高了各位班子成員對黨風(fēng)廉政建設(shè)重要性的認識。69具體問題:黨員干部思想教育缺失,先鋒模范作用發(fā)揮不好。整改情況:通過開展清廉醫(yī)院建設(shè)、專項整治工作、“我承諾你監(jiān)督”醫(yī)療服務(wù)踐諾活動等工作,全面提高黨員領(lǐng)導(dǎo)干部職工的思想認識和大局意識。70.具體問題:紀委執(zhí)紀監(jiān)督“寬松軟”，警示教育開展形式單一 ， “四種形態(tài)” 運用不充分。問責(zé)不嚴不實,廉政防控機制不夠完善, 對重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)沒有做到全過程監(jiān)督。加強黨的紀律建設(shè)沒有落到實處。黨委研究重大事項紀委全程參與監(jiān)督不夠。紀檢干部隊伍力量薄弱,監(jiān)督檢查受到很大制約。整改情況: 一是以清廉醫(yī)院建設(shè)為契機，通過講授“廉”晨課、“廉” 黨課，創(chuàng)新開展警示教育。充分發(fā)揮各黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和紀檢委員的作用,黨支部、科室、職能主管部門、院紀委形成了四級聯(lián)動監(jiān)管體系。二是健全完善廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)，院紀委協(xié)助修訂完善醫(yī)院重點部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險防控制度及措施， 進步將監(jiān)督 前移。三是加強黨章黨紀法規(guī)學(xué)習(xí),強化日常監(jiān)督，使黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進步提高政治站位。四是院紀委書記參加醫(yī)院黨委會和院長辦公會，保證事前、事中、事后全過程監(jiān)督。五是加強紀檢隊伍力量, 7個在職黨支部均配備紀檢委員,充實紀檢隊伍力量?，F(xiàn)已通過輪崗重新配備1名紀檢干部。71.具體問題:審計問題整改推進緩慢，存在紙上整改現(xiàn)象。整改情況:根據(jù)XX審計X(X審X[xx] 4號)《XX醫(yī)院xx、x年度財務(wù)收支審計決定》對我院提出的四方面五條問題，成立了由分管院長牽頭的工作專班，全面開展自查[各類審計方法案例報告模板關(guān)注公眾號內(nèi)審網(wǎng)可查閱獲取,內(nèi)審網(wǎng)注]自糾，現(xiàn)已全部完成整改。自整改工作開展以來,各相關(guān)醫(yī)院緊緊圍繞反饋意見,針對整改中的難點、堵點問題,認真總結(jié),倒查問題缺陷,反思問題根源,堅持階段性整改與長期整改相結(jié)合, 抓牢抓實整改工作,對已完成的整改任務(wù),注重鞏固成果,定期組織“回頭看” ，確?！安换亓鳌?;對長期堅持的整改任務(wù)，根據(jù)既定整改措施，強化跟蹤督辦，形成長效機制;對整改發(fā)現(xiàn)的新問題、新線索做到快速反應(yīng)、迅速處理，確保標準不降,力度不減,質(zhì)量不變,務(wù)求整改到位，以實實在在的整改成效進一步助推醫(yī)院高質(zhì) 量發(fā)展。（內(nèi)容綜合整理自各相關(guān)醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)公示信息）來源：內(nèi)審網(wǎng)，審計之家編輯整理。（如有轉(zhuǎn)載，請注明以上信息）。
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